仓 储 管 制 流 程 图供应商客户业务计划业务 计划财务采购原材料、包材采购订单客户发料仓库品质部生产部担当确认相关文件/表单注意事项及要求说明计划采购部列出《采购申购单》经总经理核准后传递给财务通知相关供应商备货.供应商按照我司《采购申购单》的要求备货并开列《送货单》送货至我司.财务跟据客户的物料信息以电话或书面通知仓库收货.接收客户发料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,,自购料与《采购单》及《送货单》核对,确保完全一致才可收料.仓库将暂收的物料的《到货清单》和客户的《送货单》同物料一起送QC，QC根据《来料检验记录表》信息检验.仓库将QC判定不合格的物料移至退料区,并标示清楚,防止误用.仓库将QC判定不合格的物料明细提交给财务打《退货单》.如生产急用,在不影响产产品品质的前提下,由总经理开出《特采申请单》经生产、品质、仓库同意后才可办理特采入库.仓库将不合格的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.仓库将QC检验合格的物料移置仓库规定的区域进仓储位,并在《库位物料卡》登记。采购总经理《采购申购单》供应商供应商《送货单》财务财务《到货清单》仓库暂收 仓管员仓库主管《到货清单》《送货单》检验QC部门主管 NG隔离区分《来料检验记录表》《到货清单》《送货单》仓管员仓库主管退货单财务 OK财务《退料单》特采采购总经理《特采申请单》退货客户客户供应商供应商入库《退货单》《到货清单》《送货单》《库位物料卡》仓管员仓库主管储存及安全防护仓管员仓库主管《仓储管制程序》各种操作必须保证品质/数量/安全的要求。成品、半成品送检生产班组长《入库单》生产将产出的成品开列《入库单》送QC检验.QC根据进行检验. NG检验OKQC部门长《入库单》仓库暂存OK仓库仓库主管《报废清单》NG报废当生产及维修出现生产不良品时,送QC检验，由QC给出处理意见：再次利用或者报废。生产入库生产物料班组长员《入库单》、《托盘清单》生产物料员将QC检验OK的成品开出《入库单》或《托盘清单》送至仓库入库。入库登帐仓管员组长《入库单》仓管员按照《入库单》的数量对实物进行清点,并登记入库.计划根据客户交期、物料状况、标准工时、工艺要求、产能负荷、人力状况及本成等因素排出《计划表》.仓库根据《计划表》的要求时间先后顺序进行备料.仓管员备完料后统计出欠料作成《欠料表》交计划并跟催补料进度.根据《欠料表》填写《采购申购单》申请原材料并跟催补料进度.仓库在备料完成后通知生产领料员领料;双方交接清楚在《领料单》上签名确认后方可将物料领出.生产按生产计划、工艺要求、检验标准等要求执行.领料部门按照生产需求、损耗状况、开列出《领料单》交部门经理审核交与仓库.仓库按照《入库单》核对数量.领料员与仓管员将物料清点确认,无误后双方签名确认.生产计划计划计划主管《复合生产计划表》、《分切顺序计划表》《复合生产计划表》、《分切顺序计划表》《欠料表》仓库备料 仓管员仓库主管欠料提报仓管员主管计划生产领料跟催进度计划准管《欠料表》领料员生产主管《领料单》生产制造作业员生产主管《生产计划》《作业指导书》生产/领补料领料员生产主管仓管员仓库主管仓管员仓库主管《领料单》收货区《入库单》签收《入库单》仓 储 管 制 流 程 图供应商客户业务计划业务生管财务出货通知采购仓库品质部生产部担当确认财务负责人相关文件/表单注意事项及要求说明财务根据客户的交期列出《出货通知单》发到相关部门.仓管员按照《出货通知单》的数量备货,并开列好《发货单》通知QC最终确认.QC最终确认,并提供《检验报告》.QC最终确认后,仓库装车出货,送至客户处,注意轻拿轻放,按批次顺序摆放.客户按照《发货单》的数量清点签收.当出现异常要退货时，客户开出《退货通知》或《退货单》通知生管或品质处理。生管接到通知与客户确认后，通知品质确认.QC工程师接到生管或客户的通知进行确认.财务《出货通知单》备货/开仓管员部门课长NG检验《出货通知单》《发货单》《出货通知单》《发货单》《检验报告》《放行条》《发货单》《检验报告》《发货单》《检验报告》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》《退货单》《退货通知》QC部门长出货OK物料员部门课长仓管员客户客户客户签收退货通知客户客户生管受理生管生管课长NG确认QC部门长财务负责人退货通知OK财务财务负责人通知仓库安排退货.退货安排仓管员仓库主管《退货单》为退货提前准备区域。仓管员将客户退货摆放到指定区并标示清楚,并通知QC检验分析.仓库管理员根据《退货单》清点数量并将退货装车.接收/隔离仓管员仓库主管《退货单》退货仓管员仓库主管《退货单》仓 储 管 制 流 程 图供应商客户业务计划采购业务生管财务多领退仓库品质部生产部担当确认相关文件/表单注意事项及要求说明工单结案后,生产根据物控开列的《工单退料单》将溢领料进行整理清点,送至QC处检验.QC根据检验规范检验.QC检验OK后,仓库按照《工单退料单》的内容对实物进行清点接收、入库.当生产出现来料不良时,则由生产单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送QC检验.QC根据检验规范检验.QC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域,防止误用.仓库将来料不良明细提交给财务列出《退货单》.仓库将来料不良的物料退给客户或供应商,必须签核《退货单》.生产班组长物料员QC部门长《工单退料单》检验NG《工单退料单》OK仓库接收物料员仓库主管仓管员来料不良退料检验《工单退料单》生产生产主管《一般退料单》NGOK仓库接收QCQC主管《一般退料单》物料员仓库主管仓管员财务财务负责人《一般退料单》退货单《退货单》退货客户客户供应商供应商《退货单》供应商NG仓库暂收客户客户供应商供应商物料员仓库主管仓管员检验《出库单》 《发客户或供应商根据我司退料数量进行备料补货单》货.《送货单》《出库单》 《发货单》《送货单》《来料检验规范》《来料验收单接收客户补料时物料员必须认真核对实物与单据的内容是否完全一致,确保完全一致才可收料.QC部门长入库OK物料员仓库主管仓管员仓库将暂收的物料开出《来料验收单》或COPY一份客户的《出库单/发料单》同物料》《出库单/发一起送QC,QC根据《来料检验规范》检验.料单》《来料验收单》仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的《出库单/发料单区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区》 《送货单》《物料管制卡》分,并在《物料管制卡》上登记。
入库物料员仓库主管仓管员《出库单/发料单区域进仓储位,注意ROHS与非ROHS物料的区》 《送货单》《物料管制卡》分,并在《物料管制卡》上登记。《领料单》仓库将IQC检验合格的物料移置仓库规定的补给退料生产部门课长仓库通知退料单位开列《领料单》到仓库领取.当生产及维修出现生产报废时,则由生产单位将物料整理出来开列《一般退料单》,送QC检验.生产经理根据《一般退料单》的数量对实物进行确认.生产报废退料生产班组长《一般退料单》确认生产生产经理《一般退料单》NG检验 OKQC部门长《一般退料单》QC根据检验规范检验.QC确认后,仓库按照《一般退料单》的内容对实物进行清点接收,注意标示清楚,放置在指定区域.仓库定期将不良品进行清理并列出《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.仓库定期将呆料进行清理并列出《物品报废申请单》交品质检验确认.QC根据检验规范检验.仓库将技术部确认及品质部检验后的呆料《物品报废申请单》交总经理批准后进行报废处理.仓库将批准后的《物品报废申请单》及实物交财务部处理.OK仓库接收物料员组长仓管员物料员部门课长仓管员物料员仓库主管仓管员检验《一般退料单》报废《物品报废申请单》《物品报废申请单》《物品报废申请单》《物品报废申请单》《物品报废申请单》呆料QC部门长OK报废物料员仓库主管仓管员采购部门课长报废处理备 注1.所有员2.各环节3.具体的